Fromularz zamówienia wewnętrznego

Opis pól formularza

1. Imię i nazwisko pełnomocnika - osoby upoważnionej do składania zamówień w danej jednostce PŁ. 
2. Nazwa jednostki PŁ składającej zamówienie. 
3. Nazwa postępowania / zamówienia - np. Zamówienie na oprogramowanie antywirusowe. 
4. Zamawiający - dane jednostki oraz osoby zamawiającej. 
5. Szacunkowa wartość zamówienia - w sprawie pozyskania szacunkowej wartości proszę o kontakt z Centrum (Krystian Witaszek krystian@adm.p.lodz.pl). 
6. Szacunkowa wartość zamówienia w pln przeliczona po średnim kursie złotego w stosunku do euro. 
7. Źródło pozyskania szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia np. wycena przygotowana przez Centrum Komputerowe. 
8. W przypadku przewidywanych dodatkowych zakupów przedmiotu zamówienia w późniejszym terminie podajemy szacunkową wartość. 
9. Pozycja jest sumą szacunkowych wartości z pozycji 6 oraz 8. 
10. Pozycja zawiera średni kurs złotego w stosunku do euro na dzień poprzedzający przygotowanie zamówienia. 
11. Lista załączników zawierających syntetyczny opis przedmiotu zamówienia. 
12. Nazwa/identyfikator źródła finansowania np. Działalność statutowa 
13. Numer subkonta np. 501-131/Dz.St. 
14. Kwota netto całości zamówienia. 
15. Lista załączników zawierających opis przedmiotu zamówienia w przypadku gdy nie jest on zgodny z opisem zalecanych konfiguracji proponowanych przez CK. 
16. Data oraz podpis osoby upoważnionej do składania zamówień w danej jednostce PŁ. 
17. Data oraz podpis kierownika jednostki PŁ. 
18. Data oraz podpis Dyrektora Centrum Komputerowego. 
19. Nazwa postępowania np. Zakup oprogramowania antywirusowego. 
20. Nazwa zamówienia np. Zamówienie na oprogramowanie antywirusowe. 
21. Nazwa przedmiotu zamówienia. 
22.   
23. Kod CPV - w przypadku braku proszę o kontakt z Centrum Komputerowym (Krystian Witaszek krystian@adm.p.lodz.pl) 
24. Ilość zamawianych sztuk przedmiotu zamówienia 
25. Szacunkowa wartość netto za sztukę - w sprawie pozyskania szacunkowej wartości proszę o kontakt z Centrum (Krystian Witaszek krystian@adm.p.lodz.pl). 
26. Szacunkowa wartość netto bieżącej pozycji zamówienia. 
27. Źródło finansowania - wartości z pozycji 12 oraz 13. 
28. Rzeczywista wartość netto za sztukę - wynikająca z podpisanej umowy. 
29. Rzeczywista wartość netto bieżącej pozycji zamówienia - wynikająca z podpisanej umowy. 
30. Wypełniamy w przypadku zmiany źródła finansowania. 
31. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia. 
32. Całkowita rzeczywista wartość zamówienia - wynikająca z podpisanej umowy. 
33. Dane osoby odpowiedzialnej za uzgodnienie przedmiotu zamówienia. 
34. Dane osoby odpowiedzialnej za odbiór przedmiotu zamówienia. 
35. Dane osoby odpowiedzialnej za zamówienia pybliczne w danej jednostce.